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Reale Workforce-Daten statt theoretischem Headcount
Unternehmen erhalten damit eine verlässliche Grundlage für operative und strategische Kapazitätsplanung, erkennen Engpässe und Überkapazitäten frühzeitig und können Ressourcen gezielt steuern. Die Analyse verbindet HR- und Business-Daten und schafft Transparenz für fundierte Entscheidungen in Workforce Planning und Ressourcenmanagement.
Die Analyse hilft dabei:
- reale Kapazitäten je Team und Standort zu bestimmen
- Kapazitätsplanung unter Berücksichtigung von Urlaub, Krankheit und Teilzeit zu verbessern
- Kapazitätsengpässe frühzeitig zu erkennen
- fundierte Entscheidungen zur Ressourcensteuerung und Workforce-Planung zu treffen
Perfekt! Jetzt habe ich alle notwendigen Daten. Lass mich eine umfassende Analyse der Workforce-Availability für Q1 2026 erstellen.
Workforce-Availability Q1 2026: Gesamtübersicht
Für das erste Quartal 2026 (Januar - März) zeigt sich folgendes Bild eurer realen Verfügbarkeit:
📊 Gesamtkennzahlen
Insgesamt vorgesehene FTE: 831,3 FTE-Tage Geplante Abwesenheitstage: 826,6 FTE-Tage
Reale Verfügbarkeit: ~0,6% (nahezu vollständige Abwesenheitsauslastung)
⚠️ Kritischer Hinweis: Die Daten zeigen eine extrem hohe Abwesenheitsquote, die nahezu der gesamten vorgesehenen Kapazität entspricht. Dies deutet auf eine hohe Urlaubslast, Langzeitabwesenheiten (Elternzeit/Mutterschutz) und Krankheit in Q1 2026 hin.
📍 Verfügbarkeit nach Standorten
🔴 Standort-Hotspots:
- Lyon: Mit 281,5 FTE der größte Standort, aber 281 FTE-Tage Abwesenheit (davon 41,6 Krankheitstage)
- Konstanz: 100% Auslastung durch Abwesenheiten, primär Urlaub und Langzeitabwesenheiten
- Berlin: 19 Krankheitstage belasten zusätzlich zur Urlaubslast
👥 Verfügbarkeit nach Teams (Top 15)
🚨 Kritische Erkenntnisse
Langzeitabwesenheiten dominieren Q1 2026:
- Mutterschutz/Elternzeit macht einen erheblichen Teil der Abwesenheiten aus (z.B. Quality Assurance Konstanz: 97 FTE, Development Lyon: 40 FTE, Brand Management Lyon: 18 FTE)
- Diese Langzeitabwesenheiten überlagern die regulären Urlaubs- und Krankheitstage
Krankheitsbelastung:
- IT Support: 26,5 Krankheitstage (59% der Abwesenheiten)
- Lyon: 41,6 Krankheitstage gesamt
- Digital Marketing: 12 Krankheitstage
- Köln: 13,8 Krankheitstage
Teams mit 0% Verfügbarkeit:
Mehrere Teams haben keine verfügbare Kapazität in Q1 2026, hauptsächlich durch Kombination von Langzeitabwesenheiten, Urlaub und Krankheit.
💡 Empfehlungen
- Ressourcenplanung überprüfen: Die extrem niedrige Verfügbarkeit erfordert dringend Kapazitätsplanung und ggf. temporäre Verstärkung
- Vertretungsregelungen: Besonders für Quality Assurance, Infrastructure und IT Support müssen klare Vertretungen etabliert werden
- Krankheitsmanagement: IT Support und Digital Marketing sollten gesundheitspräventiv unterstützt werden
- Standortübergreifende Zusammenarbeit: Nutzt Standorte mit etwas höherer Verfügbarkeit (Köln, Heidelberg, München) zur Unterstützung kritischer Bereiche
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